DATA CONTO DESCRIZIONE DARE AVERE
21/05/08 SOCIO C/CONFERIMENTI Capitale Sociale sottoscritto 180000,00
21/05/08 CAPITALE SOCIALE Sottoscritto Capitale sociale
180000,00




21/05/08 BANCA S.PAOLO C/VINCOLATO Versamento legale 25% 45000,00
21/05/08 SOCIO C/CONFERIMENTI Versamento legale 25%
45000,00





24/09/08 CREDITI V/FORNITORI Fattura emessa n. 4 136,08
24/09/08 SERVIZIO VOIP Fattura emessa n. 4
113,4
24/09/08 IVA/NS DEBITO Fattura emessa n. 4
22,68





24/09/08 SAN PAOLO BANCA C/C Pagamento fattura emessa n.4 136,08
25/09/08 CREDITI V FORNITORI Pagamento fattura emessa n.4
136,08





24/09/08 CREDITI V/FORNITORI Fattura emessa n. 5 291,6
24/09/08 MACCHINE D'UFFICIO Fattura emessa n. 5
243
24/09/08 IVA/NS DEBITO Fattura emessa n. 5
48,6





23/09/08 SAN PAOLO BANCA Pagamento fattura emessa n.5 291,6
24/09/08 CREDITI V FORNITORI Pagamento fattura emessa n.5
291,6





24/09/08 CREDITI V/FORNITORI Fattura emessa n. 6 69,36
24/09/08 ASSISTENZA TECNICA ORDINARIA Fattura emessa n. 6
57,8
24/09/08 IVA/NS DEBITO Fattura emessa n. 6
11,56





24/09/08 SAN PAOLO BANCA Pagamento fattura emessa n.6 69,36
25/09/08 CREDITI V FORNITORI Pagamento fattura emessa n.6
69,36





24/09/08 CREDITI V/FORNITORI Fattura emessa n. 7 537,6
24/09/08 WADSL/PRO Fattura emessa n. 7
448
24/09/08 IVA/NS DEBITO Fattura emessa n. 7
89,6





24/09/08 SAN PAOLO BANCA Pagamento fattura emessa n.7 537,6
24/09/08 CREDITI V FORNITORI Pagamento fattura emessa n.7
537,6





24/09/08 SERVIZI Fattura Ricevuta n.11 324
24/09/08 IVA/NS CREDITO Fattura Ricevuta n.11 64,8
24/09/08 DEBITI V/FORNITORI Fattura Ricevuta n.11
388,8





24/09/08 DEBITI V/FORNITORI Fattura da pagare n.11 388,8
24/09/08 DENARO IN CASSA Fattura da pagare n.11
388,8





24/09/08 SERVIZI Fattura Ricevuta n.15 510
24/09/08 IVA/NS CREDITO Fattura Ricevuta n.15 102
24/09/08 DEBITI V/FORNITORI Fattura Ricevuta n.15
612





24/09/08 DEBITI V/FORNITORI
612
24/09/08 BANCA SAN PAOLO C/C

612





24/09/08 ATTREZZATURE COMMERCIALI Fattura Ricevuta n.1 1120
24/09/08 IVA/NS CREDITO Fattura Ricevuta n.1 224
24/09/08 DEBITI V/FORNITORI Fattura Ricevuta n.1
1344





24/09/08 DEBITI V/FORNITORI
1344
24/09/08 BANCA SAN PAOLO C/C

1344





25/09/08 SERVIZI Fattura Ricevuta n.8 320
25/09/08 IVA/NS CREDITO Fattura Ricevuta n.8 64
25/09/08 DEBITI V/FORNITORI Fattura Ricevuta n.8
384





24/09/08 DEBITI V/FORNITORI
384
24/09/08 BANCA SAN PAOLO C/C

384





24/09/08 MACCHINE D'UFFICIO Fattura Ricevuta n.5 162
24/09/08 IVA/NS CREDITO Fattura Ricevuta n.5 32,4
24/09/08 DEBITI V/FORNITORI Fattura Ricevuta n.5
194,4





24/09/08 DEBITI V/FORNITORI
194,4
24/09/08 DENARO IN CASSA

194,4





24/09/08 MACCHINE D'UFFICIO Fattura da pagare n.6 320
24/09/08 IVA/NS CREDITO Fattura da pagare n.6 664
24/09/08 DEBITI V/FORNITORI Fattura da pagare n.6
384





24/09/08 DEBITI V/FORNITORI
384
24/09/08 DENARO IN CASSA

384





25/09/08 CREDITI V/FORNITORI Fattura emessa n.8 5400
25/09/08 BABYFR Fattura emessa n.8
4500
25/09/08 IVA/NS DEBITO Fattura emessa n.8
900





25/09/08 SAN PAOLO BANCA Pagamento fattura emessa n.8 5400
25/09/08 CREDITI V FORNITORI Pagamento fattura emessa n.8
5400





25/09/08 CREDITI V/FORNITORI Fattura emessa n.9 768
25/09/08 MACCHINE D''UFFICIO Fattura emessa n.9
640
25/09/08 IVA/NS DEBITO Fattura emessa n.9
128





25/09/08 SAN PAOLO BANCA Pagamento fattura emessa n.9 768
25/09/08 CREDITI V FORNITORI Pagamento fattura emessa n.9
768





25/09/08 SERVIZI E SOFTWARE Fattura Ricevuta n.1 57,6
25/09/08 IVA/NS CREDITO Fattura Ricevuta n.1 11,52
25/09/08 DEBITI V/FORNITORI Fattura Ricevuta n 1
69,12





25/09/08 DEBITI V/FORNITORI
69,12
25/09/08 BANCA SAN PAOLO C/C

69,12





25/09/08 COSTI D'IMPIANTO Pagamento Parcella n.15 15180,00
25/09/08 IVA/NS CREDITO Pagamento Parcella n.15 460,00
25/09/08 DEBITI V/FORNITORI Pagamento Parcella n.15
14720,00





25/09/08 DEBITI V/FORNITORI
14720,00
25/09/08 BANCA S.PAOLO C/C

15180,00
25/09/08 DEBITI PER RITENUTE DA VERSARE

460,00





16/06/08 DEBITI PER RITENUTE DA VERSARE
460,00
16/06/08 BANCA S.PAOLO C/C

460,00